Na het vaststellen van de Kadernota 2026 in de raad van 2 juli 2025 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2026 - 2029. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen.
Uitkomsten meerjarenbegroting 2026 - 2029
- = nadeel + = voordeel | |||||
Meerjarenbegroting 2026- 2029 x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 | Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2025 | -2.199 | -1.811 | -1.151 | -1.151 |
Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling: | |||||
- Septembercirculaire 2024 | 259 | 115 | 63 | 63 | |
- Raadsbesluiten december '24 t/m maart '25 | 88 | 88 | 87 | 87 | |
- Raadsbesluit juli '25 | -6 | -7 | -42 | -7 | |
a | Zomernota 2025 | -223 | -372 | -520 | -520 |
b | Mutaties meerjarenbegroting 2026-2029 (saldo lasten en baten) | 1.059 | 173 | -1.603 | -2.904 |
c | Berenschot maatregelen | 1.543 | 2.456 | 3.041 | 3.045 |
d | Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2026-2029 | -894 | -2.201 | -2.089 | -2.103 |
2 | Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief mutaties, Berenschot maatregelen en nieuwe voorstellen | -373 | -1.559 | -2.215 | -3.490 |
a | Eliminatie incidentele lasten en baten | -782 | -1.684 | -1.537 | -1.629 |
3 | Stand MJB 2026-2029 na eliminatie van incidentele posten | 409 | 125 | -678 | -1.861 |
De opstelling van de begroting 2026 begint met de jaarschijf 2026 van de eerder vastgestelde begroting 2025 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2025 te vinden.
In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de (financiële) uitgangspunten van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2024 en overige autonome ontwikkelingen.
Regel c geeft het effect van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen uit het Berenschot rapport.
Regel d geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage ‘Nieuwe voorstellen’.
Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties, bezuinigingsmaatregelen uit het Berenschot rapport en nieuwe voorstellen.
Regel 2a laat de eliminatie van het saldo van de incidentele lasten en baten zien.
Regel 3 geeft het saldo weer na eliminatie van de incidentele baten en lasten en is van belang voor het inzicht in het structureel begrotingsevenwicht.
Mutaties
Op grond van de uitgangspunten van de Kadernota 2026 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.
Bezuinigingsmaatregelen uit het rapport Berenschot
Gezien de verwachte begrotingstekorten in de komende jaren heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de beïnvloedbaarheid van de begroting van gemeente Bloemendaal. hieruit is een lijst met mogelijke besparingsmaatregelen samengesteld (regel 1c).
Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel 1d) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2026-2029’.