De gemeente Bloemendaal staat in de komende jaren voor significante investeringen in de onderwijshuisvesting. Veel onderwijsgebouwen zijn nu of in de komende jaren aan vervanging of renovatie toe. Bij het voorstel voor het IHP, dat eind 2025 in de Gemeenteraad wordt behandeld, zal er verder invulling worden gegeven aan deze investeringen. De kapitaallasten voortvloeiende uit deze investeringen moeten gedekt worden in de begroting. In een tijd dat er vanuit het Rijk kortingen op de algemene uitkering worden gedaan, is het een uitdaging om deze dekking gedaan te krijgen.
In het traject naar de Kadernota 2026 toe, is, gezamenlijk met de Gemeenteraad, een aantal scenario's uitgewerkt om de Begroting 2026 sluitend te krijgen voor alle jaren. De belangrijkste ´knoppen´ in deze scenario's waren:
- Investeringsvolume onderwijshuisvesting
- Nieuwe voorstellen verwerken
- Mate van inzet besparingsmogelijkheden
- Inzet algemene reserve
Na een aantal beeldvormende avonden met de gemeenteraad is in de gemeenteraad bij de Kadernota 2026 besloten om voor de begroting 2026 scenario 3 als voorkeursscenario verder te gaan uitwerken. De belangrijkste uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het uitwerken van de begroting 2026 zijn:
- € 10 miljoen investeringen in onderwijshuisvesting per jaar (€ 6 ton extra kapitaallasten per jaar)
- Alle aanvragen voor nieuwe voorstellen verwerken (€ 1 miljoen per jaar)
- Kostendekkend maken leges (€ 7 ton voordeel per jaar)
- Inzet besparingsmogelijkheden groeiend naar € 2,9 miljoen in 2028
- Inzet algemene reserve in 2026 (€ 1,1 miljoen)
Dit scenario liet bij het vaststellen van de Kadernota voor de jaren 2026 t/m 2029 een positief resultaat zien. Echter, nadat alle mutaties bij de begroting zijn verwerkt, blijft alleen voor 2026 en 2027 een positief resultaat over. De begroting voldoet nog steeds aan de regels die de toezichthouder hanteert.
Het college heeft de volgende speerpunten benoemd welke bij de verschillende programma's in de begroting landen:
- Lokhorsterduin
- Oldenhove en Duinlust
- Onderwijshuisvesting (IHP)
- GOW30/fietsveiligheid/Rijksstraatweg Bennebroek
- Blekersveld